Jahresrechnung 2011


Buchgewinne aus langjährigen pendenten Landgeschäften kompensieren tiefere Steuererträge

Das Ergebnis 2011 wird einerseits geprägt durch die tieferen Erträge bei den ordentlichen Steuern Rechnungsjahr (-2.2 Mio.) sowie der früheren Jahre (-7.3 Mio.), welche grösstenteils auf tiefere Schlussrechnungen definitiver Einschätzungen durch das Kantonale Steueramt zurückzuführen sind. Zudem waren die Grundstückgewinnsteuerfälle weniger gewinnbringend als erwartet (-4.7 Mio.). Anderseits sind erfreulich hohe Mehrerträge bei den Steuerausscheidungen (+3.8 Mio.), bei den Nachsteuern (+0.9 Mio.) sowie bei den Quellensteuern (+4.0 Mio.) erzielt worden. Zu beachten ist, dass sich in sämtlichen Steuerarten einzelne Steuerfälle überproportional positiv wie negativ auswirken können. Die positive Budgetabweichung bei den Buchgewinnen (+5.1 Mio.) resultiert aus den nicht budgetierten Landverkäufen Riethofstrasse und Dorfstrasse, zweier Landabtretungen an den Kanton Zürich betreffend den Bau der Glattalbahn sowie der Umwandlung des Zweckverbandes KZU in eine interkommunale Anstalt infolge Neubewertung. Aufwandseitig ist vor allem der im Budgetvergleich höhere Aufwand bei der Abteilung Gesundheit und Umwelt von CHF 1.6 Mio. (neues Pflegefinanzierungsgesetz und Beiträge an Stadtspitäler Zürich) ergebnisrelevant. Die neu eingeführte Pflegefinanzierung sorgte hingegen im Alterszentrum Gibeleich zu einem Mehrertrag von CHF 1.0 Mio. Investitionsbedingt fallen zudem die ordentlichen Abschreibungen um CHF 0.5 Mio. tiefer aus als geplant. Als Konsequenz ergibt sich daraus ein Cashflow von CHF 8.2 Mio. Insgesamt weist die Jahresrechnung 2011 einen Ertragsüberschuss von CHF 3.5 Mio. aus (Voranschlag: Ertragsüberschuss CHF 4.1 Mio.).

Jahresrechnung 2011
Jahresrechnung 2011 (Kurzfassung)